金沙国际-【官网】2021年预算公开说明

目 录

第一部分：金沙国际-【官网】概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：金沙国际-【官网】2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：金沙国际-【官网】2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：金沙国际-【官网】概况

一、主要职责

（一）确保校园安全、和谐、稳定，全年无安全责任事故和群体性事件；

（二）做好高等学历教育工作，保持全日制在校生万人规模以上；

（三）做好职业技能鉴定、继续教育、职业培训工作；

（四）积极智慧校园建设，提高综合管理服务能力，强化创新创业能力培育；

二、机构设置情况

金沙国际-【官网】为财政局管理的正处级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分：金沙国际-【官网】2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

（附件：金沙国际-【官网】2021年预算公开表）

第三部分：金沙国际-【官网】2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算23468.17万元，同比增加2229.67万元，同比增长10.50%，收入包括：1、一般公共财政预算拨款7468.17万元；2、纳入财政专户管理的收入安排的资金预算收入16000万元。支出包括：1、教育支出21245.99万元；2、社会保障和就业支出1401.95万元；3、卫生健康支出337.66万元；4、住房保障支出482.56万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算23468.17万元，同比增加2229.67万元，同比增长10.50%，

（一）一般公共财政预算拨款7468.17万元，占收入总预算31.82%,同比增加229.67万元，同比增长3.17%。

（二）纳入财政专户管理的收入安排的资金预算收入16000万元，占收入总预算68.18%,同比增加2000万元，同比增长14.29%。

2021年收入预算总体增加主要原因：一是学生人数增加，相应纳入财政专户管理的收入安排的资金预算收入增加；二是学生人数增加，教师职工相应增加，一般公共财政预算的人员经费及公共经费也相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算23468.17万元，基本支出预算7466.67万元，占支出总预算的31.82%,同比增加229.67万元，同比增长3.18%。项目支出预算16001.50万元，占支出总预算的68.18%,同比增加2000万元，同比增长14.29%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出21245.99万元；占支出总预算90.53%，同比增加2174.19万元，同比增长11.40%。

2.社会保障和就业支出1401.95万元，占支出总预算5.97%，同比增加35.15万元，同比增长2.57%。

3.卫生健康支出337.66万元，占支出总预算1.44%，同比增加2.31万元，同比增长0.69%。。

4.住房保障支出482.56万元，占支出总预算2.06%，同比增加18万元，同比增长3.87%。。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算7466.67万元，占一般公共预算拨款支出预算31.82%，同比增加229.67万元，同比增长3.18%。

2.项目支出预算16001.50万元；占支出总预算68.18%，同比增加2000万元，同比增长14.29%。

2021年支出预算总体增加2229.67万元，按支出功能分类科目分析，增加的主要原因：一是学生人数增加，相应教育支出增长;二是学生人数增加，教师职工相应增长，各项社保人员经费也相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算7468.17万元， 收入为一般公共预算拨款7468.17万元;支出包括：1、教育支出5245.99万元；2、社会保障和就业支出1401.95万元；3、卫生健康支出337.66万元；4、住房保障支出482.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出7468.17万元，其中：基本支出7466.67万元，项目支出1.50万元，具体支出预算如下：

（一）高等职业教育5244.49万元，全部为基本支出，主要用于支付学校在编职工人员经费及公共经费支出。

（二）其他职业教育支出1.5万元，全部为项目支出。主要用于支付驻村第一书记日常经费。

（三）事业单位离退休435.48万元，全部为基本支出，主要用于支付离退休人员的生活补助及公用经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出643.41万元，全部为基本支出，主要用于支付学校在编职工基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出321.71万元，全部为基本支出，主要用于支付学校在编职工职业年金缴费支出。

（六）其他社会保障和就业支出1.35万元，全部为基本支出，主要用于支付遗属生活困难补助。

（七）事业单位医疗337.66万元，全部为基本支出，主要用于支付学校在编职工及离休人员医疗缴费支出。

（八）住房公积金482.56万元，全部为基本支出，主要用于支付学校在编职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出7466.67万元，其中：

（一）人员经费6249.49万元，主要包括：1、高等职业教育4088.35万元；2、事业单位离退休374.45万元；3、机关事业单位基本养老保险缴费支出643.41万元；4、机关事业单位基本养老保险缴费支出643.41万元；5、机关事业单位职业年金缴费支出321.71万元；6、其他社会保障和就业支出1.35万元；7、事业单位医疗337.66万元；8、住房公积金482.56万元。

（二）公用经费1217.18万元，主要包括：1、高等职业教育1156.15万元；2、其他职业教育支出1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算０万元，同比上年持平。               

（三）公务用车购置及运行费2021年预算０万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费202１年预算０万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费202１年预算０万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1352.69万元，同比增加82.09万元，增长6.46%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算369.69万元,占政府采购预算的27.33%，同比减少5.91万元，下降1.58%。

分散采购预算983.00万元，占政府采购预算的72.67%，同比增加88万元，增长9.83%。

（二）按政府采购资金来源划分

2021年政府采购预算均通过纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算1352.69万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

金沙国际-【官网】2021年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，均为纳入财政专户管理的收入安排的资金。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。